川大智胜:四川川大智胜软件股份有限公司2022年内部控制规则落实自查表

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日期:2023-03-25 18:47:20
股票名称:川大智胜 股票代码:002253
研报栏目:公司公告  (PDF) 272K
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四川川大智胜软件股份有限公司内部控制规则落实自查表2022年内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查事项是/否/不适用说明一、内部审计和审计委员会运作1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。

是 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。

是 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。

是 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:--- --…

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